楚雄彝族自治州农业科学院2018年度部门决算公开

日期:2019-09-23来源:本站原创作者:财务科点击:129 字号:

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楚雄彝族自治州农业科学院2018年度部门决算说明

 

公开目录

第一部分  楚雄彝族自治州农业科学院概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州农业科学院概况

 

    一、主要职能

    (一)主要职能

    我单位为正处级单位,多年来在各级政府的关心支持下得到了进一步的提升。我单位主要职能为以下六项:一是研究与引进。负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究,新品种新技术的引进、试验、示范。二是推广与服务。负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用,解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题,开展农业科技咨询、培训、服务等工作。三是负责自主知识产权维护,农业科研成果转化及产业化开发工作。四是负责全州农业科技人才培养工作,实施国内外科研交流与合作。五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作,负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。六是完成上级交办的其他事项。

    (二)2018年度重点工作任务介绍

    1、强化新品种新技术推广。一是稳定楚粳27号、28号等品种种植,加大楚粳37号、楚粳40号等水稻新品种推广;二是推广高产抗旱楚单7号玉米新品种30万亩,鲜食玉米10万亩,青贮饲用玉米20万亩;三是推广种植云麦56号新品种22万亩,啤饲大麦28万亩。推广彝豆系列优质蚕豆新品种10万亩、引进种植蚕豆新品种凌西1寸2万亩;四是推广种植楚魔花1号魔芋新品种18万亩;五是在稳定发展蔬菜种植120万亩的基础上,重点打造元谋县全国蔬菜生产基地,辐射带动姚安、双柏、楚雄等县市蔬菜生产;六是推广种植“双低”油菜新品种20万亩;七是结合水稻绿色增产模式攻关,实施减肥减药科技措施。开展绿色增产模式示范推广20000亩,实施减肥减药示范5000亩。2、技术集成研究取得可喜成绩。在省农业厅、州农业局、州科技局的大力支持下,启动实施了2018年粳稻绿色高产轻简栽培技术集成创新项目,按照“三精、两减、一结合”,即通过精量播种、精确栽插、精准灌溉,减肥、减药,农机农艺结合核心,该技术在较常规栽培减药减肥20%的情况下,亩增产稻谷76千克,亩节约成本403元,合计亩增加经济效益621元,实现了绿色、高产、节本、增效。3、科研成果实现新佳绩。优质食味新品种楚粳39号、楚粳40号的选育及应用成果,获2018年度云南省科技进步三等奖;新品种楚粳39号获国家植物新品种权。我院自主选育的蚕豆新品种彝豆1号、彝豆3号年内通过农业农村部品种登记,实现了成立以来“国字号”农作物品种“零”的突破,彝豆1号新品种选育及推广应用获云南省科技进步三等奖。“楚麦16号”年内通过云南省品种审定委员会审定,全年发表科技论文7篇。其中:在国家级专业核心期刊2篇。2人获彝乡科技人才荣誉称号,1人获彝乡产业领军人才称号。4、对外交流合作深入推进在继续深化同江苏省农科院粮经优势作物品种交流互换、品种资源改良、杂交制种及示范、重点难点课题攻关、科技创新成果转化、科技人才培养等多方面科研业务合作的同时,与宿迁市农科院、淮安市农科院、太湖农科所建立起技术交流合作关系,年内从江苏引进草莓品种4个、甘薯品种8个、普通品种2个、桃子品种6个、荷花品种10个、西瓜品种4个,共享科研资源,开展试验示范种植。成功续签楚雄州人民政府与江苏省农科院农业科技合作战略框架协议,合作期为五年。聘任中国农科院副院长、中国工程院院士万建民为楚雄州经济发展顾问。与沈阳农业大学陈温福院士建立了科技专家合作关系,从陈院士处4引进优异稻种资源40份。完成了李建生专家服务站、陈新专家服务站、王才林专家服务站、方继朝专家服务站、李建斌专家服务站的申报工作,并于9月27日授牌建站。与台湾著名农业专家吴惠章博士合作洽谈进展顺利,有望2019年开展实质性合作。5、围绕建州60周年献礼高标准建设农业科技示范园。6、主动参与建州60周年农业成就展和科技成果展示。7、积极参与筹备第八届云南省科协学术年会,成功承办云南省绿色食品发展牌研讨会。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入楚雄彝族自治州农业科学院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    楚雄州农业科学院2018年末实有人员编制77人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制77人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员72人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员47人。其中:离休1人,退休46人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    楚雄彝族自治州农业科学院2018年度收入合计2365.41万元。其中:财政拨款收入2251.68万元,占总收入的95.19%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入113.73万元,占总收入的4.81%。2018年收入比2017年收入2192.89万元增加172.52万元,增长7.87%,主要原因分析:一是2018年度各级政府加大了对科研工作的经费投入。二是我院科研基地搬迁建设工作的推进获得上级的资金支持。

    二、支出决算情况说明

    楚雄彝族自治州农业科学院2018年度支出合计2404.31万元。其中:基本支出1382.02万元,占总支出的57.48%;项目支出1022.29万元,占总支出的42.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0 %。与上年对比:比2017年度2365.20万元增加39.11万元,主要原因分析:一是由于薪级工资变动、追加退休人员工资、相应的事业单位医疗和住房公积金也增加;二是项目支出中基地建设项目支出增加。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出1382.02万元。与上年对比:比2017年1352.31万元增加29.71万元,增加2.15%,主要原因分析:薪级工资变动、追加退休人员工资、相应的事业单位医疗和住房公积金也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.11%。

    (二)项目支出情况

    2018年度用于保障本院事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1022.29万元。比2017年1012.89万元增加9.4万元,增加0.92%,主要原因分析:一是2018年度各级政府加大了对科研工作的经费投入。二是我院科研基地搬迁建设工作的推进获得上级的资金支持。具体项目开支及开展工作情况1、“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金22.36万元;2、州农业科学院科研基地搬迁建设补助200万元;3、州农业科学院科研基地搬迁建设补助300万元;4、州农业科学院光伏智能温室中药材实验研究经费10万元;5、2017年1月至12月纳入预算管理的非税收入政府统筹清算情况0.08万元;6、四川高粱所超级稻育种技术集成与示范2.38万元;7、云南省农科院粮作所玉米试验外协费0.2万元;8、州农业综合执法支队转来蚕豆试验经费0.8万元;9、州农业综合执法支队转来小麦试验经费1.6万元;10、州农业综合执法支队转来油菜试验经费0.8万元;11、云南省农科院粮食作物研究所拨来区试费0.03万元;12、云南省农科院生物技术与种质资源研究所试验费0.29万元;13、云南省农业厅农业技术试验示范项目经费25.25万元;14、云南省种子管理站转来区试费0.01万元;15、四川省农科院水稻高粱研究所超级稻0.15万元;16、省农科院主要食用油料新品种选育及示范3.28万元;17、2016年度拨回预算外资金收入14.82万元;18、青龙桥基地小麦油菜实验材料搬迁费31.98万元;19、云南滇都种业有限公司联合体品种试验费0.82万元;20、省农业科学院生物技术与种质资源研究所(国家食用菌产业技术体系食用菌新品种品比试验及示范推广)经费1.14万元;21、省农科院粮食作物研究所七大农作物育种17.13万元;22、省农业厅超级稻项目经费(轻简栽培)32.64万元;23、科协园艺学会魔芋产业调研工作经费0.004万元;24、州科学技术协会云南省学术年会玉米产业研究工作经费2.59万元;25、州科学技术协会云南省学术年会食用菌产业研究工作经费5万元;26、州科学技术协会云南省学术年会魔芋产业研究工作经费2.64万元;27、2018年州科协云南高原绿色食品发展研讨会8.92万元;28、省级区域创新能力提升专项项目经费(早青鲜食蚕豆新品种选育及高产栽培技术示范)26.38万元;29、省级科普专项转移支付资金5万元;30、省级农业生产发展专项资金156万元;31、州级农业科研推广专项资金150万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    楚雄彝族自治州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出2251.68万元,占本年支出合计的93.65%。与上年对比:比2017年度的2064.39万元增加187.29万元,增加9.07%,主要原因一是由于薪级工资变动、追加退休人员工资、相应的事业单位医疗和住房公积金也增加;二是项目支出中基地建设项目支出增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

    1.科学技术支出1506.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.92%。主要用于(1)基本工资、津贴补贴等人员经费支出;(2)办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项科研活动的经费支出。

    2. 社会保障和就业(类)支出265.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于(1)离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放;(2)退休人员日常公用经费支出;(3)单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

    3. 医疗卫生与计划生育(类)支出94.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

    4. 住房保障(类)支出78.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

    5、农林水支出306.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于农业科研和技术推广专项工作。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    楚雄彝族自治州农业科学院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.5万元,支出决算为22万元,完成预算的80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.3万元,完成预算的98.71%;公务接待费支出决算为6.7万元,完成预算的55.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少,规范和控制公务用车修理、用油等行为。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少19.57万元,下降47.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13.94万元,下降47.67%;公务接待费支出决算减少6.03万元,下降48.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少,规范和控制公务用车修理、用油等行为。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.30万元,占69.55%;公务接待费支出6.70万元,占30.45%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出15.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出15.3万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本院科研推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出6.7万元。其中:

    国内接待费支出6.7万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待135批次(其中:外事接待0批次),接待人次998人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本院科研推广项目实施发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    楚雄彝族自治州农业科学院2018年机关运行经费支出111.89万元,与上年对比增加了45.19万元,主要原因分析2018年提高了人员公用经费压缩了小专项支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,楚雄彝族自治州农业科学院资产总额2556.62万元,其中,流动资产228.79万元,固定资产987.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1338.63万元,无形资产1.25万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加497.97万元,其中固定资产减少124.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值11.65万元;报废报损资产249项,账面原值150.04万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋87平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入7.5万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2556.62

228.79

987.95

180.58

122.00

 

685.37

 

1338.63

1.25

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    三、政府采购支出情况

    2018年度,部门政府采购支出总额336.81万元,其中:政府采购货物支出119.78万元;政府采购工程支出217.03万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额336.81万元,占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

    五、其他重要事项情况说明

    本院无情况说明里没有介绍,需要说明的情况。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

    1、商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出,不包括购买固定资产等资本性支出。

    2、委托业务费:反应因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    3、专用材料费:反应单位购买异常专用材料的支出。具体包括农药、化肥、种子、专用实验用品、农用材料等。

    4、其他交通费:反应的是车辆租用费。

    5、对个人和家庭的补助:反应政府用于个人和家庭的补助支出,所指离休费、退休费、抚恤金、以及补助、救济金等。

 

楚雄彝族自治州农业科学院

2019年9月19日

 

监督索引号53230000449401111

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