楚雄州农广校2018年度部门决算公开

日期:2019-09-30来源:本站原创作者:楚雄州农广校点击:76 字号:

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楚雄州农广校2018年度部门决算说明

第一部分 楚雄州农广校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

             第一部分  楚雄州农广校概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州农广校(楚雄州农民科技教育培训中心)是根据农村经济和文化发展需要开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责,集“学校”和“中心”一体。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、绿色证书培训。年初,州绿证办下达了“全州计划培训绿证学员10000人,结业6000人,考核合格3000人”的培训任务。各县(市)结合精准扶贫工作,围绕主导产业,以优质水稻、蔬菜、魔芋、辣椒、芒果栽培及栽桑养蚕、畜禽养殖、淡水养鱼、农机具使用维修等专业开展培训,截止11月20日,全州共培训11499人、结业6910人,有3447人经考试考核合格,超额完成了年初计划。

2、农村劳动力转移培训。(1)农村劳动力培训转移。按照《楚雄州农民工工作联席会议办公室关于下达楚雄州2018年农村劳动力培训和新增转移就业目标任务的通知》(楚农工发〔2018〕1号)要求,及时把全州农业系统开展“各类农村劳动力培训4.8万人次,其中建档立卡贫困劳动力1.03万人次;新增转移就业2.41万人,其中建档立卡贫困劳动力0.49万人;省外转移就业2.14万人次”的任务分解下达10县市。截止11月20日,已完成各类农村劳动力培训5.6417万人次、完成117.54%,其中建档立卡贫困劳动力1.7773万人次、完成172.55%;新增转移就业2.6519万人、完成110.04%,其中建档立卡贫困劳动力0.7577万人、完成154.63%;省外转移就业2.0406万人次、完成95.36%。

(2)贫困劳动力产业技术培训。根据《关于下达2018年贫困劳动力产业技术培训资金的通知》(楚财农〔2018〕118号),从2018年州级财政“农业”专项资金中下达农业产业化扶持专项资金36万元、“畜牧业”专项资金中下达山地牧业发展专项资金24万元,合计60万元,整合用于贫困劳动力产业技术培训,培训4万贫困劳动力。截止10月30日止,全州共培训贫困劳动力2013期次,129644人。其中,优质粮食454期次、28316人次,特色养殖业494期次、28706人次,蔬菜260期次、17269人次,经济林果260期次、30048人次,食用菌37期次、2970人次,烟草284期次、15072人次,乡村旅游18期次、1593人次,电子商务16期次、1278人次,其它307期次、20134人次。

3、新型职业农民培育。(1)《关于下达2018年省级农业发展生产专项资金(非贫困县)和绩效目标的通知》(楚财农〔2018〕135号)下达“补助资金40万元、培训新型职业农民任务200人”的任务,元谋、禄丰2个县分别制定了2018年省级新型职业农民培育项目实施方案、项目绩效标准和项目绩效考核目标,现已完成项目培训任务。《关于下达2018年中央农业发展生产专项资金(非贫困县)的通知》(楚财农〔2018〕170号、楚财农〔2018〕183号),下达2018年培训新型职业农民350人(其中:州农广校培训现代青年农场主150人、楚雄市、禄丰县、元谋县培训主体带头人200人),补助资金105万元。现已培训252人,占任务数的72%,元谋、禄丰两县正在培训,年内能够完成项目培训任务。

(2)武定县、牟定县、双柏县、南华县、姚安县、大姚县、永仁县(7个贫困县),因项目资金已源头整合,仅有姚安县争取到30万元,已培训102人,完成任务数的102%;牟定县争取到45万元,年内可完成培训任务。

(3)根据《楚雄州财政局、农业局关于下达2018年中央农业生产发展专项资金(非贫困县)的通知》(楚财农〔2018〕183号)补助资金45万元,由州农广校承担新型职业农民培育(现代青年农场主培训)150人,已于10月10日至22日在楚雄完成152人的理论培训和到大理参观考察,12月10日至12日在褚橙庄园进行集中回访和考核工作。

(4)根据《中共云南委组织部 云南省农业厅关于选调人员参加中共中央组织部、农业农村部举办的2018年农村实用人才带头人和大学生村官示范培训班的通知》(云农人[2018]13号)文件要求,先后从新型职业农民学员中选送5名到上海太平村、3名到湖北武汉星光村、4名到玉溪大营街学习,推荐3人参加省农广校举办的职业经理人培训。

(5)组织各县推选12名新型职业农民典型编入《云南新型职业农民风采录》,推荐牟定新型职业农民董翠华参加在山东济南举办的2018年首届全国新型职业农民发展论坛,一展彝州“新农人”风采。

4、中专教学管理。全州尚有元谋、大姚2县农广校有2017级成人中专班学员117人。按照《教学计划》要求,完成了年度在校生375人次的统(补)考及试卷评阅、登分造册、学籍管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州农广校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,属财政全额拨款公益一类事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农广校2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农广校2018年度收入合计251.97万元。其中:财政拨款收入251.97万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:2018总收入比2017年242.36万元增加9.61万元,增长3.96%,2018年财政拨款收入比2017年237.36万元增加14.61万元,增长6.16%,增加的原因:一是在职和退休人员调资、增资;二是新增中央农业生产发展(新型职业农民培育)专项资金。

二、支出决算情况说明

楚雄州农广校2018年度支出合计256.17万元。其中:基本支出202.27万元,占总支出的78.96%;项目支出53.90万元,占总支出的21.04%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:比2017年237.36万元增加18.81万元,增加7.92%,主要原因分析:一是在职和退休人员调资、增资;二是2018年度增加了中央农业生产发展(新型职业农民培育)专项资金。单位各项指标收支运行平稳,无项目资金结余,支出向平稳收支的态势发展。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州农广校机构正常运转的日常支出202.27万元。与上年对比:比2017年179.56万元增长22.71万元,增长12.6%;主要原因分析:年度内在职人员调资,追加养老保险、职业年金、公积金、医疗保险缴费及退休人员工资等,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州农广校完成特定的工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出53.90万元。与上年对比:比2017年的57.80万元减少3.90万元,减少6.7%;主要原因分析:单位在编制2018年预算时,按州财政预算编制要求,对项目经费进行逐笔压缩的编报。具体项目开支及开展工作情况:1、事业运行支出12.20万元,资金主要用于:①开展全州绿色证书培训10000人,考试考核3000人的计划及发证,并进行日常的监管及建档工作,劳转办开展全州农村劳动力转移培训数据收集统计、检查和指导工作;②对全州的新型职业农民培训基地开展新型职业农民培育信息管理员培训。2、其他农业支出41.70万元,资金主要用于:开展150人新型职业农民青年农场主技术培训、技术指导、政策宣传、绩效评价工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农广校2018年度一般公共预算财政拨款支出251.97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2018年比2017年的237.36万元增加14.61万元,增长6.16%。主要原因分析:一是基本支出增加年内上调的改革性补贴、工资晋级后的人员公积金、养老保险等相关基数的个人财政补助部分;二是2018年度在2017年基础上增加了中央农业生产发展(新型职业农民培育)专项资金15.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出29.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%,主要用于:退休人员的工资、公用经费及遗属生活补助8.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费21.03万元,职业年金缴费0.46万元。

6、医疗卫生与计划生育支出14.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,主要用于:在职职工的医疗保险费用。

7、农林水支出195.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%。主要用于:人员经费188.10万元,日常公用经费14.17万元,行政事业类项目49.70万元。

8、住房保障支出12.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.0%,主要用于:在职职工的住房公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农广校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.90万元,支出决算为1.48万元,完成预算的77.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算的77.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是单位无公务用车,故无公务用车购置及运行费支出;二是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定,并结合单位实际制定了《楚雄州农广校公务接待管理制度》,规范了公务接待,工作中单位职工能较好的遵守执行各项制度,通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公经费”;三是在“三公”经费预算时精准度不够。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.77万元,增长108%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加0.77万元,增长108%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是单位无公务用车,故无公务用车购置及运行费支出;二是年内单位虽然严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定,并结合单位实际制定了《楚雄州农广校公务接待管理制度》,规范了公务接待,但在实际工作中工作业务量增加,往来业务增加,又加之物价上涨等因素导致公务接待费增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.48万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.48万元。其中:

国内接待费支出1.48万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待137批次(其中:外事接待0批次),接待人次137人(其中:外事接待人次0人)。主要用于绿证培训、劳动力转移工作交流汇报等相关工作,产生的接待137批次、人次,共发生的接待支出1.48万元。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农广校属全额财政拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄州农广校资产总额18.32万元,其中,流动资产0.86万元,固定资产17.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.87万元,其中固定资产增加1.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

18.32

0.86

17.46

 

 

 

17.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.64万元,其中:政府采购货物支出1.64万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.64万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

单位无情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

3、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。(单位反映专用举办农展会展位租金)

3、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗材料,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装消耗性体育用品,专用工具和仪器等。(单位反映专用材料主要用于农用材料)

4、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

 

 

                                 楚雄州农广校

                               2019年9月19日

监督索引号53230000449601111

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