楚雄彝族自治州农业科学院2020年预算公开

日期:2020-06-10来源:本站原创点击:1608 字号:

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楚雄彝族自治州农业科学院2020年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州农业科学院2020年预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州农业科学院2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门支出政府经济分类明细表 

五、部门基本支出情况表 

六、部门项目支出汇总表 

七、部门项目支出明细表 

八、部门政府性基金预算支出情况表 

九、部门国有资本经营支出预算表 

十、部门财政拨款收支总体情况表 

十一、部门财政拨款基本支出情况表 

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

十三、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

十四、部门专项业务经费明细表 

十五、部门财政拨款项目支出明细表 

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十七、部门“三公”经费预算增减少变化情况表 

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达) 

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达) 

二十、州对下转移支付绩效目标表 

二十一、部门政府采购情况表 

二十二、部门政府购买服务情况表 

二十三、部门非税收入情况汇总表 

二十四、部门基础数据表 

 

楚雄彝族自治州农业科学院2020年预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位为正处级事业单位,多年来在州委、州政府的重视和关心支持下,科研推广能力不断提升。我单位主要职能为以下六项:一是研究与引进。负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究,新品种新技术的引进、试验、示范。二是推广与服务。负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用,解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题,开展农业科技咨询、培训、服务等工作。三是负责自主知识产权维护,农业科研成果转化及产业化开发工作。四是负责全州农业科技人才培养工作,实施国内外科研交流与合作。五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作,负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。六是完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

楚雄州农业科学院,下设9个正科级内设机构即: 1、办公室:负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作;负责州委、州政府重要文件、重大决定及州农业局工作部署的日常督办;负责全院行政事务的日常工作,主抓内外联系与综合协调、文电处理、会务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。2、科技管理科:负责全院科技论文、成果、项目管理,负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护,负责学术委员会的日常工作。3、人事科:负责全院的人员招聘、人才和干部队伍建设及管理、劳动工资、年度考评、机构编制和职称评聘等工作,负责离退休人员的管理工作。4、财务科:负责财务计划、核算、管理和监督等工作,负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。5、水稻研究所:承担水稻种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用,负责新品种选育及配套栽培技术研究与示范推广,负责新品种新技术引进、试验、示范及推广,承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。6、旱粮作物研究所:承担旱粮作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用,负责玉米、麦类等旱粮作物新品种选育、配套栽培技术研究及示范推广,负责旱粮作物新品种新技术的引进、试验、示范及推广,承担旱粮作物重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。7、经济作物研究所:承担油料、豆类、魔芋、食用菌、生物药业、辣木等经济作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用,负责新品种的选育、引进,以及配套栽培技术研究与示范推广,承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。8、园艺作物研究所:承担蔬菜、果树、花卉等作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用,负责新品种的选育、引进,以及配套栽培技术研究与示范推广,承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。9、农业技术推广站:承担农业科技推广项目实施、检查、指导、考核等工作,负责拥有自主知识产权的粮经作物新品种集成技术推广应用,负责指导全州农业科技推广、科技知识宣传培训等科技服务,负责科技推广项目的申报实施及州农业技术推广中心的日常事务工作。

(三)重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、考察云南时的系列重要讲话及在实施科技特派员制度20周年座谈会上的讲话精神,正确运用第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育及巡察审计整改成果,推动全院各项工作落实。

以全州农业产业发展需求为核心,充分利用资源优势,强化农作物新品种选育及推广应用。抓好科研成果的示范、展示。加大优质水稻、青贮玉米、食用豆类、特色经作、间套种、晚秋作物、绿色生产模式等集成技术的研究示范推广。

通过政府公共资源交易平台组建新的种子企业,并充分利用各种农业专业协会、农业龙头企业等平台将研发成果推广应用,加速科技成果转化,促进产业快速健康发展。

以农业科研基地建设为核心,以高标准、高起点展示国际国内最新品种、最新技术为目标,全力抓好“一中心、两基地”的建设工作,引领全州高原特色现代农业发展。

继续深化对外交流,拓宽与高等院校、科研院所的合作渠道及项目研发合作领域,借助合作平台及利用其他科研院所研发水平、技术装备,开展科技联合攻关,提升我院能力和水平。

继续推进事业单位深化改革,按照州委批复我院的深化改革方案要求,合理配置人力资源,调整科研方向,巩固和提升优势传统学科,科学配置新兴学科。强化行政后勤科研服务保障能力建设,健全完善规章制度等工作。全力落实好深化改革相关配套政策,充分激发全院科技人员的创新活力。

认真贯彻落实州委、州人民政府、州农业局交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制0人,事业编制77人。在职实有73人,其中: 财政全供养 73人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员46人,其中: 离休 1人,退休 45人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1378.92万元,其中:一般公共预算财政拨款1378.92万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加134.98万元、增长10.85%,主要是因为职工收入增加,相应的基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随之增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1378.92万元,其中:本年收入1378.92万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1378.92万元(本级财力1378.92万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加134.98万元、增长10.85%,主要是因为职工收入增加,相应的基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随之增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1378.92万元。财政拨款安排支出 1378.92万元,其中:基本支出1378.92万元,与上年对比增加134.98万元、增长10.85%,主要是因为支付职工工资增加,相应的基本养老保险、事业单位医疗、住房公积金随之增加;项目支出0万元,与上年对比没有变动。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于: 2060301 机构运行:955.98万元;2080502 事业单位离退休:118.89万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:111.32万元;2101102 事业单位医疗:109.24万元;2210201 住房公积金:83.49万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1378.92万元,项目支出0万元)。部门预算支出1,378.92万元。基本支出1,378.92万元,其中: 30101 基本工资:347.97万元; 30102 津贴补贴:179.34万元; 30103 奖金:160.40万元; 30107 绩效工资:162.22万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:111.32万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:62.62万元; 30111 公务员医疗补助缴费:41.97万元; 3011201 工伤保险:3.30万元; 3011299 其他社会保障缴费:7.35万元; 30113 住房公积金:83.49万元; 30201 办公费:5.30万元; 30202 印刷费:0.10万元; 30203 咨询费:2.00万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:2.10万元; 30209 物业管理费:1.50万元; 30211 差旅费:5.70万元; 30213 维修(护)费:4.00万元; 30216 培训费:1.50万元; 30217 公务接待费:7.00万元; 30226 劳务费:5.50万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:12.00万元; 30231 公务用车运行维护费:10.00万元; 3023901 公务交通补贴:4.32万元; 30299 其他商品和服务支出:24.98万元; 30301 离休费:14.68万元; 30302 退休费:97.83万元; 30305 生活补助:3.40万元; 31002 办公设备购置:11.03万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为: 元,具体项目清单: 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金2.68万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州农业科学院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元,较上年减少10万元,下降37.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州农业科学院2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比保持不变,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2020年因公出国(境)费预算与2019年相同都是0万元。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州农业科学院2020年公务接待费预算为7万元,较上年减少5万元,下降41.67%,国内公务接待批次为70次,共计接待700人次。

2020年公务接待费预算减少主要原因主要是积极响应落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度,我院加强单位单位内控制度建设、规范单位接待管理,以实际行动遏制舌尖的浪费,结合2019年公务接待费明显降低情况,减少公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州农业科学院2020年公务用车购置及运行维护费为10万元,较上年减少5万元,下降33.33%。其中:公务用车购置费0万元,较上年保持不变;公务用车运行维护费10万元,较上年减少5万元,下降33.33%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

根据《楚雄州公务用车管理领导小组办公室 关于印发州级涉改事业单位公务用车编制核定方案的通知》(楚公车办【2019】8号)文件,我院车辆编制从原来的5辆定为现在的3辆减少2辆公车故公车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年部门预算中,仅针对州本级财政保障部门运转进行预算,未包括中央、省、州对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费,例如法律顾问费、委托试验费、委托劳务费。

2、商品与服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出,主要指广告宣传费、离退休人员特需费、离退休人员公用经费、党建经费等方面支出。

5、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料,化肥,苗木,种子,材料等方面的支出。

6、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及租赁土地其他设备等方面的费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排92.00万元,其中: 30201 办公费:5.30万元; 30202 印刷费:0.10万元; 30203 咨询费:2.00万元; 30205 水费:2.00万元; 30206 电费:2.00万元; 30207 邮电费:2.10万元; 30209 物业管理费:1.50万元; 30211 差旅费:5.70万元; 30213 维修(护)费:4.00万元; 30216 培训费:1.50万元; 30217 公务接待费:7.00万元; 30226 劳务费:5.50万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:12.00万元; 30231 公务用车运行维护费:10.00万元; 3023901 公务交通补贴:4.32万元; 30299 其他商品和服务支出:24.98万元。

与上年对比单位运行经费减少15.7万元,同比下降14.58%,主要因为2020年单位控制运行成本,严格控制“三公”等各项经费,单位各项经费在2019年基础上进行了压缩。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州农业科学院

2020年6月9日

监督索引号53230000449400111

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